娄底市直机关工委2015年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）单位职能概述

中共娄底市直属机关工作委员会是负责领导市直机关党的工作的市委派出机构。主要职责是:(一)领导市直机关党的工作。负责制订市直机关党的建设规划，分类指导市直各部门机关、企业、事业单位党的建设工作。

(二)指导市直机关、企业、事业单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作。

(三)负责综合指导市直各单位精神文明建设工作和思想道德教育工作。

(四)指导市直机关各级党组织围绕党的中心任务，配合行政领导做好思想政治工作和社会稳定等工作，促进各项工作的全面发展。

(五)负责市直各单位机关党委、总支、支部正副书记任免、考核和培训工作。　

(六)指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，研究制定加强有效监督的措施和办法。了解党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映市直部、办、委、局领导班子、领导干部的有关情况。

(七)领导市直属机关纪律检查工作委员会(简称市直纪工委)。指导市直机关各级党组织加强党风和廉政建设，查处有关党员干部违纪的问题，审批科级党员干部违反党纪的处理决定。　

(八)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关的干部教育和培训工作。

(九)负责管理市直机关老年人体育协会工作。

(十)完成市委交办的其他工作任务。

(二)、组织机构及人员情况

根据上述职责，市直工委核定全额财政行政编制20名，事业编制1名，实际在职在册人员为19人，退休9人。下设市直纪工委、三个职能部室(办公室、组织部、宣传部)。(一)市直纪工委(市纪委的派出机构)    负责市直机关党的纪律检查工作和党风、廉政建设；监督、检查党组织、党员执行党的路线、方针、政策和决议的情况，对党员进行遵守党的纪律的教育；查处、审理市直机关党组织和党员的违纪案件；按照审批权限，决定对党‘员的处分，受理党组织和党员的检举、控告和申诉，处理来信来访工作。(二)办公室    负责提出市直机关党的建设规划、年度工作计划；结合中心工作和党建工作中的新情况、新问题开展调研，提出改进机关党的活动方式和工作方法的意见和建议；负责工委综合性文件和领导综合性讲话稿的起草；负责综合和反映市直机关党的工作情况及贯彻落实市委、市政府的重要会议、重要方针政策的情况；负责市直工委重要决定、决议的督办、检查、落实和协调工作；负责本机关的思想、组织、作风建设；承办秘书事务、会议组织、保卫、保密以及财务、干部人事和劳资工作；负责老干部服务、文书档案、后勤服务、文印及小车的调度和管理工作；负责市直机关老年体协工作。(三)组织部    负责指导市直机关党的组织建设、党员管理和党员教育工作；负责指导市直机关各部门党组织坚持党的组织制度，加强基层党组织建设；负责承办市直机关党组织正副书记的考察、任免和党组织设置的审批；及时向市委反映市直机关党员领导干部的情况；指导各基层党组织做好换届选举工作；指导各基层党组织开展“创先争优”活动；负责做好市直机关党员发展工作，对要求入党的积极分子进行集中培训；负责管理局处级党员干部的双重组织生活，对市直各部门领导班子执行民主生活会制度的情况进行检查、监督、指导市直机关党组织做好民主评议党员工作；负责督促、检查市直机关党费的收缴、管理，做好党员统计工作。(四)宣传部    负责市直机关党的思想建设和党的宣传工作；抓好市直机关各单位党委(党组)学习中心组的学习，指导市直机关党员干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”和科学发展观的重要思想，组织学习、宣传、贯彻党的基本路线、方针、政策；指导市直机关党组织做好思想政治工作；了解和反映市直机关党员群众思想动态，为领导决策提供信息和建议；负责市直机关精神文明建设有关工作的综合指导、检查和评比工作。

（三）2015年度主要工作计划

计划1：举办市直机关党务干部培训班、举办市直机关入党积极分子培训班

计划2：组织参加全省机关党建业务及党纪条规知识竞赛

计划3：组织开展市直机关乒羽比赛

计划4：组织开展市直机关作风建设专项巡查工作

计划5：组织评选中心城区“文明院落”创建工作，组织中心城区交通路口“文明劝导”工作

（四）2015年度整体支出情况

2015年一般公共决算拨款支出348.73万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：2015年决算数为348.73万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出140.85万元，商品和服务支出159.81万元，对个人和家庭的补助支出48.07万元。主要用于市直机关党员和党务干部的教育培训、市直机关群团活动、娄底市中心城区文明院落创建工作、中心城区交通路口文明劝导工作学习型创新型党组织建设、纪检办案、建设扶贫、市直机关作风建设巡查等方面。

2、“三公”经费决算：2015年“三公”经费决算总计 2.75万元，其中：因公出国（境）费零元，公务接待费1.96万元，公务用车运行费0.79万元，公务用车购置费为零元。

3、市直机关工委2015年没有使用政府性基金决算拨款安排的支出。

4、市直机关工委2015年度没有政府采购支出情况。

（五）财务管理状况

我委根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》制定了制订了娄底市直机关工委单位内部控制制度、财务管理制度、重大专项项目请示报告审批制度、流动资金管理制度、固定资产管理制度、财务管理目标考核等二十多项财务规章制度，采取有效措施，落实常态管理，确保长期效益，明确专人负责，一把手亲自抓，分管领导具体抓，建立考评机制，提高精细管理水平，成立考评小组和办公室，细化考评标准，每月检查考评1次，及时反馈问题，加强整改，及时通报考评结果。

三、总体评价和自评得分情况

2015年完成的主要工作任务：

（一）举办市直机关党务干部培训班两期共150余人，每期培训半个月，提升市直机关党务干部的综合素质；举办市直机关入党积极分子培训班，培训五天共230余人。

（二）组织参加全省机关党建业务及党纪条规知识竞赛，组织市直机关1400余名党员参加比赛；开展市直机关作风建设专项巡查工作，进行了4轮共计12天的专项巡查。

（三）开展慰问困难党员、抗战老兵，共计慰问市直机关100余名困难党员，开展市直机关党员秋冬季集中教育整治，处置市直机关不合格党员。

（四）加大绩效督查，提高精细化管理水平。

实行奖励与处罚并重的奖惩机制，考核结果与绩效工资紧密挂钩，提高考核工作的针对性和实效性。严格实施绩效考评机制，加大了督查检查的力度和频率，推动工作落实。

（五）狠抓廉政建设，不断改进工作作风。

严格执行党风廉政建设责任制，认真落实“一岗双责”，全面落实党委主体责任，和纪委的监督责任，加强反腐倡廉工作；巩固深化作风建设成果，进一步提高工作效率，较变工作作风；加强“三公经费”管理，反对铺张浪费，倡导简单朴素的风气。“执纪问责”并举；强化监督检查，严肃惩处，不断提升工作效能；加强自身建设，强化纪检干部党性原则。

本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀，具体得分情况如下：

1、预算配置得分13分

①在职人员控制率得5分：2015年本单位人员编制数为21人，实际在职人数19人，在职人员控制率是（19/21）*100%=90%>100%，计5分。

②“三公经费”变动率得8分：2015年的“三公经费”预算数为6万，2014年的三公经费预算数为7万元，“三公经费”变动率=[（本年度预算数6万-上年度预算数7万）/上年度预算数7万]*100%=0，计8分。

2、预算执行得分20分

①预算完成率得5分：预算完成率=（上年结转0元+年初预算数243.98万元+本年追加预算0元-年末结余0元）/(上年结转0元+年初预算数243.98万元+本年追加预算0元)*100%=100%，计5分。

②预算控制率得5分：预算控制率=（本年追加预算0元/年初预算数243.98万元）*100%=100%,计5分。

③无新建楼堂馆所，得10分。

3、预算管理得分41分

①公用经费控制率得8分：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额159.81元/预算安排公用经费总额150.98万元）*100%=105%,计8分。

②“三公经费”控制率得8分：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数2.75万元/“三公经费”预算安排数6元）*100%=45%，计8分

③政府采购执行率6分

④管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。

⑤资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得5分：在机关党建网上公开信息。

4、职责履行得8分：2015年我委在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得18分

①社会效益得6分

②行政效能6分：我委在2015年不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了管理效率，降低了管理成本。

③社会公众或服务对象满意度得6分：服务对象全市市民，满意度90%，计6分。

综合以上各项指标，我委财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，2015年部门整体支出绩效自评得分100分。

四、存在问题与建议

存在的问题：因工委内设市直机关老年体协，但没有单独建账，所以部分老年体协支出列在工会经费科目里列支。

建议：1、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，年中需要追加部分经费，所以导致预算控制率低，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

2、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

                              娄底市直机关工委

                              2016年10月20日