2020年度市直机关工委部门决算

2020年度市直机关工委部门决算

目  录

第一部分市直机关工委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

市直机关工委概况

一、部门职责

根据市委、市人民政府《关于印发(娄底市机构改革方案实施意见)的通知》(娄发〔2001〕19号)和中共娄底市委办公室《关于中共娄底市直属机关工作委员会职责和机构编制调整的通知》娄办〔2020〕30号精神,娄底市直机关工委主要履行以下主要职责:

领导市直机关党的工作;分类指导市直各部门机关、企业、事业单位党的建设工作;综合指导市直各单位精神文明建设工作和思想道德教育工作;领导市直属机关纪检监察工作委员会(简称市直纪检监察工委);指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争;督促市直机关各部门党组(党委)认真履行党建主体责任,对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向市委报告;配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告;领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作,检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况;审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免;审理市纪委市监委派驻纪检监察组和机关纪委审查的党组织和科级及科以下党员违反党纪的案件、调查的公职人员职务违法和职务犯罪案件。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。市直机关工委设市直纪检监察工委(副处级,内设1个副科级机构:案件审理室)和5个职能部(室):办公室、组织部、宣传部(市直机关精神文明建设办公室)、基层组织建设指导部、市直机关团工委。无下属二级机构。

市直机关工委机关行政编制19名。设书记1名,由市委常委兼任;常务副书记1名(正处级),副书记2名(副处级),纪检监察工委书记1名(副处级);正科级领导职数6名,副科级领导职数6名。

机关后勤服务全额拨款事业编制1名,人员只出不进,编制出一减一。

(二)决算单位构成。市直机关工委2020年部门决算汇总公开单位构成为单位本级。

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计463.94万元,与2019年相比,收、支总计增加5.84万元,增长1.27%,变化的主要原因增加人员工资。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计460.94万元,其中:财政拨款收入427.8万元,占92.81%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入33.14万元,占7.19%。

三、支出决算情况说明

:2020年支出合计460.94万元,其中:基本支出460.94万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计430.80万元,与上年458.10万元相比,减少27.30万元,减少5.96%,主要是因为当年财政拨款收入减少,相应支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出427.80万元,占本年支出合计的92.81%,与上年458.1万元相比,财政拨款支出减少30.3万元,减少6.61%,主要是因为当年财政拨款收入减少,相应支出减少等

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出427.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出418.3万元,占97.78%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出2万元,占0.46%;社会保障和就业支出(类)支出1万元,占0.23%;城乡社区支出(类)支出6.5万元,占1.53%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为317.03万元,支出决算数为427.80万元,完成年初预算的134.94%,其中:

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为307.53万元,支出决算为418.3万元,完成年初预算的136.02%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资调整及增加创文管卫等专项支出。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%.

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%.

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为6.5万元,支出决算为6.5万元,完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出427.8万元,其中:人员经费319.41万元,占基本支出的74.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费108.39万元,占基本支出的25.34%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费,及办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.31万元,支出决算为0.07万元,完成预算的3%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年持平,主要原因是受疫情影响本年度没有安排因公出国经费。

公务接待费支出预算为2.31万元,支出决算为0.07万元,完成预算的3%,决算数小于预算数的主要原因是学习交流、调研指导等公务活动厉行节约,反对浪费,与上年相比0万元,增加0.07万元,增加100%,增长的主要原因是上年没有公务招待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与上年持平,本单位没有公车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.07万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为0.07万元,全年共接待来访团组2个、来宾8人次,主要是学习交流、调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,与上年持平,本单位没有公车支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。主要变化原因,本单位没有政府性基金预算收入和支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出108.39万元,比上年决算数123.5万元,减少15.1万元,减少12.23%,主要原因是:严格安中央八项要求,力行节约,减少各项经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门会议费支出情况:2020年会议费共完成1.08万元,较去年0.09万元增加0.99万元,增加的主要原因是本年度因新冠疫情防控需要,参加会议人数有限制,部分会议采取分会场的形式增加了会议场租及防疫物资采购等。

培训费支出情况:2020年培训费1.21万元,较去年1.16万元增加0.05万元,增长变化的主要原因是增加防疫物资采购。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是本单位没有公车使用,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入:行政单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类行政经费,包括正常经费和专项资金。

2、行政收入:行政单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位不完成特定任务和行政发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的行政单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

市直机关工委2020年度部门整体支出绩效

自评报告

一、娄底市直机关工委概况

根据市委、市人民政府《关于印发(娄底市机构改革方案实施意见)的通知》(娄发〔2001〕19号)和中共娄底市委办公室《关于中共娄底市直属机关工作委员会职责和机构编制调整的通知》娄办〔2020〕30号精神,娄底市直机关工委主要履行以下主要职责:

领导市直机关党的工作;分类指导市直各部门机关、企业、事业单位党的建设工作;综合指导市直各单位精神文明建设工作和思想道德教育工作;领导市直属机关纪检监察工作委员会(简称市直纪检监察工委);指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争;督促市直机关各部门党组(党委)认真履行党建主体责任,对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向市委报告;配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告;领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作,检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况;审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免;审理市纪委市监委派驻纪检监察组和机关纪委审查的党组织和科级及科以下党员违反党纪的案件、调查的公职人员职务违法和职务犯罪案件。

市直机关工委设市直纪检监察工委(副处级,内设1个副科级机构:案件审理室)和5个职能部(室):办公室、组织部、宣传部(市直机关精神文明建设办公室)、基层组织建设指导部、市直机关团工委。

市直机关工委机关行政编制19名。设书记1名,由市委常委兼任;常务副书记1名(正处级),副书记2名(副处级),纪检监察工委书记1名(副处级);正科级领导职数6名,副科级领导职数6名。

机关后勤服务全额拨款事业编制1名,人员只出不进,编制出一减一。

二、娄底市直机关工委2020年度重点工作完成情况

2020年,市直机关工委在市委的坚强领导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真抓好市直机关党的工作,较好完成各项目标任务,市直机关党建质量水平较去年有新提升,“三表率一模范”机关创建取得实效,“灯下黑”问题基本解决,“两张皮”问题有力破解,机关党支部“五化”建设达标率从去年的85%提高到100%,“党的一切工作到支部”“党员进基层•情暖微心愿”等在全国有影响力的党建品牌持续擦亮、纵深推进,走在全省各市州前列。

一、强力推进“三表率一模范”机关创建,市直机关党的政治建设全面过硬

一是建立完善模范机关创建机制。召开市直机关党的工作会议,明确“三表率一模范”机关创建作为市直机关党建必须长期践行的使命任务,明确建设“政治引领型”“基础夯实型”“改革创新型”“风清气正型”“融合服务型”五型机关的细化目标。开展创建路径调研,创新提出“把突出政治标准作为统领路径、把抓实支部建设作为落地路径、把抓好融入融合作为提质路径、把坚持示范引领作为辐射路径、把严格考核考评作为激励路径”,调研成果在《娄底工作》发表,得到省直机关工委的充分肯定和推介。二是加强党的创新理论武装。突出把深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治机关建设重要任务,举办习近平总书记考察湖南重要讲话精神宣讲会32场,做到市直正处级以上单位全覆盖;发动市直机关党员干部热议习近平总书记最新重要讲话精神和党的十九届五中全会精神,刊发微心得50余篇。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,引导市直基层党组织依托本土红色资源开展革命传统教育。抓好中心组学习、“三会一课”等制度落实,工委班子成员深入基层送党课、搞宣讲,市直机关累计上党课2400余场,《娄底机关党建网》刊发学习文章100余篇。建立落实机关党建和意识形态工作融合发展长效机制,相关调研成果荣获省级一等奖。三是提升狠抓落实的政治能力。引导市直基层党组织把“两个维护”落实到行动上,推动政治建设要求细化硬化到每个支部、每名党员。认真落实习近平总书记关于机关党建重要论述和中央、省委、市委有关部署,高规格举办市直单位党组(党委)书记履行党建工作责任述职评议会议,高标准完成市委巡察督查反馈问题整改,破解党建“灯下黑”问题的“五式”工作法作为娄底信息被推介,并被省委办公厅采用。

二、着力夯实基层基础,市直机关党建质量得到整体提升

一是压紧压实党建责任。工委班子带头落实全面从严治党主体责任,在市直机关率先出台实施班子和班子成员落实管党治党责任“两个清单”制度。压实市直单位党组(党委)、机关党委、党支部抓党建责任,健全完善“四级书记”责任体系。在全省率先对市直机关新任党务干部开展任前谈话全覆盖。建立落实市直机关党建工作分片联系制度,工委班子成员和各部委室分片分类联系指导市直基层党组织建设,按季下发《党建工作重点任务提示》,提高党建指导针对性实效性。二是纵深推进“党的一切工作到支部”。认真落实党支部工作条例、机关基层党组织工作条例等党内法规。召开市直机关党支部“五化”建设达标提质推进会,华凯部长、建荣秘书长出席会议并讲话,40名基层党组织负责同志现场观摩,未达标支部被公开通报。通过推广先进支部经验,狠抓中间支部提升和后进支部整顿,截至目前,市直机关所有党支部“五化”建设达标率达到100%。三是抓实党员教育管理。认真落实党员教育管理工作条例,举办2期党支部书记轮训暨党员教育示范培训班,完成市直机关党支部书记2018-2020年轮训全覆盖目标,通过“抓书记、书记抓”示范推动党员教育管理任务落实,市直机关党员参加集中培训均不少于32学时。举办娄底机关党建第六届通联工作会议暨党员道德教育培训班,表彰优秀通讯员21名,优秀通讯稿12件,党务干部宣传能力得到提升。分批培训入党积极分子和党员发展对象396人,把好党员“入口关”。擦亮“微党课”“微宣讲”“微心得”“微心愿”等“微品牌”,开展市直机关“战疫密码:中国之治”暨全国两会精神主题微宣讲活动,3个视频宣讲作品在“学习强国”平台展播。

三、全力服务中心大局,党建引领经济社会发展的作用得到充分彰显

一是在疫情防控中当好“排头兵”。面对突如其来的新冠肺炎疫情,工委第一时间发号召、作动员、强保障,安排志愿报名的831名党员干部投身抗疫一线,组织86名驻企联络员指导50家企业开展防疫和复工复产工作,选派314名党员干部担任社区网格防疫联络员,指导成立防控一线临时党支部47个,抗疫一线发展党员11名,发动市直单位捐款416万余元,下拨用于抗疫的党费58万元,做法得到市委刘非书记在批示中的充分肯定。二是在创文管卫中当好“主力军”。认真履行工委抓“文明院落”创建和“文明交通”劝导的工作职责,积极协助市创管办调度创文网上申报所需的资料图片,常态做好中心城区“文明院落”创建提质增效工作,班子成员带队深入院落开展明查暗访5次,创文攻坚期间连续一周进行常态化蹲点督导,共下发督查通报3期,协调解决难点问题300余个;一年来组织2000余名市直机关党员志愿者上路执勤开展文明交通劝导,引导市民文明出行,为娄底成功创建全国文明城市做出了重要贡献。三是在“脱贫攻坚战”中当好“先锋队”。着眼打好打赢脱贫攻坚收官之战,引导市直机关认真落实各项帮扶举措,全面完成结对帮扶任务,1万余名在职党员干部自觉深入扶贫点走访、慰问、消费,帮助找对策、想法子、增收益,结对的“帮扶亲戚”均实现了稳定脱贫。充分发挥党建工作优势,指导市直机关开展“党建促脱贫”主题党日活动近600次,帮助扶贫村夯实党建基础、建强工作队伍,农村基层党组织抓脱贫攻坚的能力和水平得到有效提升。

四、大力抓好干部作风集中整治,持续推进市直机关正风肃纪

一是抓实委机关作风整治。对标市委要求制定了《市直机关工委党员干部作风集中整治实施方案》,立足工委实际将机关党建统筹谋划、督促指导、考核考评等5个方面的内容作为倒查作风的整治重点,部署调度4次,召开征求意见座谈会1次,深入查摆班子问题17个、个人问题101个。通过边查边改、立行立改、全力整改,班子和班子成员查找出的问题已全部完成整改,成效在第8期《干部作风集中整治简报》上得到推介。工委党员干部规矩意识、制度意识明显增强,投身机关党建工作实践更加主动务实。工委常务副书记江克美同志撰写的《处理好“五个关系”,扎实推进干部作风集中整治》作为先进经验在娄底日报刊发。二是抓牢市直机关作风建设。紧扣市直机关是落实市委决策“第一方阵”的定位,开展市直机关作风督导3次,通报问题24起;全年审理案件55起,给予党纪政务处分62人、诫勉2人,推动市直机关内部制度更完善、干部作风更务实、宗旨意识更牢固,机关作风进一步扎实过硬。三是抓好党风廉政建设“五个一”活动。积极组织开展廉政宣传教育“五个一”专项活动,市直各基层党组织共上廉政教育党课455堂,围绕《身边的警钟》开展讨论550余场次,撰写“微心得”6000余篇,1.1万余名在职党员干部参与全面从严治党专题学习、观看反腐倡廉警示教育片、参加廉政知识测试覆盖率达100%,营造了“思廉、倡廉、践廉”的良好氛围。

三、娄底市直机关工委整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

(一)收入支出预算安排情况。

2020年,本部门年初预算收入是324.96万元,比2019年348.30万元减少23.34万元,减少6.7%。其中人员经费减少0.29万元,公用经费减少3.98万元,专项经费减少19.07万元。预算收入全部为公共财政拨款,无政府性基金预算拨款。

2020年,本部门年初预算支出是324.96万元,比2019年348.30万元减少23.34万元,减少6.7%。其中人员经费减少0.29万元,公用经费减少3.98万元,专项经费减少19.07万元。预算收入全部为公共财政拨款,无政府性基金预算拨款。

(二)收入支出预算执行情况。

2020年收入实际完成460.94万元,比上年458.1万元增加2.84万元,增加0.62%,变化的主要原因增加人员工资。其中:一般公共预算财政拨款收入完成427.8万元,比上年458.1万元减少30.30万元,下降6.61%;政府性基金财政拨款收入0万元,与上年度没有变化。其他收入33.14万元,比上年增加33.14万元,上年度没有其他收入。

2020年,本部门支出460.94万元,较去年455.1万元增加5.84万元,增长1.28%。增长变化的主要原因是主要原因是增加创文管卫等专项支出。其中人员经费支出319.41万元,较去年的329.61万元减少10.2万元,下降3.09%;日常公用经费支出141.53万元,较去年的123.5万元增加18.04万元,增幅14.61%。主要原因是在厉行节约的同时适当增加了创文管卫的各项工作任务投入。

1.收入支出与预算对比分析。

2020年收入实际完成460.94万元,年初预算324.96万元,增加135.98万元,增长41.8%,主要原因是:是2020年原因增加人员工资调整及创文管卫专项经费等。

2020年支出实际完成460.94万元,年初预算324.96万元,增加135.98万元,增长41.8%,主要原因是:是2020年原因增加人员工资调整及创文管卫专项经费等。

2.收入支出结构分析。

(1)2020年收入实际完成460.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入427.80万元,占总收入92.8%;其他收入33.14元,占总收入7.2%。总收入比上年增加2.84万元,增加0.62%,变化的主要原因增加人员工资,创文管卫专项支出。

(2)2020年支出实际完成460.94万元,基本支出460.94万元,占总支出的100%;项目支出0万元。本年支出比上年增加5.84万元,增长1.28%。增长变化的主要原因是主要原因是增加创文管卫等专项支出。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:2020年,“三公”经费决算总计0.07万元,其中:因公出国(境)费0万元,;公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0.07万元,2020年本单位没有保留公务用车。

(2)其他对单位影响较大的支出情况。

没有。

(3)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

没有。

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年本部门财政拨款收入460.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入427.80万元,占总收入92.8%;其他收入33.14元,占总收入7.2%。总收入比上年增加2.84万元,增加0.62%,变化的主要原因增加人员工资,创文管卫专项支出。其中人员经费支出319.41万元,较去年的329.61万元减少10.2万元,下降3.09%;日常公用经费支出141.53万元,较去年的123.5万元增加18.04万元,增幅14.61%。主要原因是在厉行节约的同时适当增加了创文管卫的各项工作任务投入。

(三)年末结转和结余情况。

本单位2020年末结转和结余3万元,与上年3万元相同,均为缴纳安生产保证金往来款项。

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

没有。

四、娄底市直机关工委整体支出绩效情况

(一)2020年娄底市直机关工委支出绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。

目标一:在疫情防控中当好“排头兵”。

完成情况:面对突如其来的新冠肺炎疫情,工委第一时间发号召、作动员、强保障,安排志愿报名的831名党员干部投身抗疫一线,组织86名驻企联络员指导50家企业开展防疫和复工复产工作,选派314名党员干部担任社区网格防疫联络员,指导成立防控一线临时党支部47个,抗疫一线发展党员11名,发动市直单位捐款416万余元,下拨用于抗疫的党费58万元,做法得到市委刘非书记在批示中的充分肯定。

效果:面对新冠肺炎疫情,市直机关各级党组织党员干部带头冲锋在前,获得广大人民群众满意度100%。

目标二:纵深推进“党的一切工作到支部”。

完成情况:认真落实党支部工作条例、机关基层党组织工作条例等党内法规。召开市直机关党支部“五化”建设达标提质推进会,市委常委、组织部长尹华凯,市委常委、市委秘书长、市直机关工委书记方建荣出席会议并讲话,40名基层党组织负责同志现场观摩,未达标支部被公开通报。通过推广先进支部经验,狠抓中间支部提升和后进支部整顿。

效果:围绕加强市直机关基层党组织建设,截至2020年12月底,市直机关各基层党支部“五化”建设达标率达到100%。

目标三:抓实党员教育管理。

完成情况:一是认真落实党员教育管理工作条例,举办2期党支部书记轮训暨党员教育示范培训班,完成市直机关党支部书记2018-2020年轮训全覆盖目标,通过“抓书记、书记抓”示范推动党员教育管理任务落实,市直机关党员参加集中培训均不少于32学时。举办娄底机关党建第六届通联工作会议暨党员道德教育培训班,表彰优秀通讯员21名,优秀通讯稿12件,党务干部宣传能力得到提升。分批培训入党积极分子和党员发展对象396人,把好党员“入口关”。擦亮“微党课”“微宣讲”“微心得”“微心愿”等“微品牌”,开展市直机关“战疫密码:中国之治”暨全国两会精神主题微宣讲活动,3个视频宣讲作品在“学习强国”平台展播。二是抓牢市直机关作风建设。紧扣市直机关是落实市委决策“第一方阵”的定位,开展市直机关作风督导3次,通报问题24起;全年审理案件55起,给予党纪政务处分62人、诫勉2人,推动市直机关内部制度更完善、干部作风更务实、宗旨意识更牢固,机关作风进一步扎实过硬。三是抓好党风廉政建设“五个一”活动。积极组织开展廉政宣传教育“五个一”专项活动,市直各基层党组织共上廉政教育党课455堂,围绕《身边的警钟》开展讨论550余场次,撰写“微心得”6000余篇,1.1万余名在职党员干部参与全面从严治党专题学习、观看反腐倡廉警示教育片、参加廉政知识测试覆盖率达100%,营造了“思廉、倡廉、践廉”的良好氛围。

效果:市直机关广大党务工作者的业务能力和水平得到有效提升,参训人员满意率达95%。

目标四:加强党的创新理论武装。

突出把深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治机关建设重要任务,举办习近平总书记考察湖南重要讲话精神宣讲会32场,做到市直正处级以上单位全覆盖;发动市直机关党员干部热议习近平总书记最新重要讲话精神和党的十九届五中全会精神,刊发微心得50余篇。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,引导市直基层党组织依托本土红色资源开展革命传统教育。抓好中心组学习、“三会一课”等制度落实,工委班子成员深入基层送党课、搞宣讲,市直机关累计上党课2400余场,《娄底机关党建网》刊发学习文章100余篇。建立落实机关党建和意识形态工作融合发展长效机制,相关调研成果荣获省级一等奖。

效果:市直机关争创“三表率一模范”党组织的氛围愈发浓厚,服务对象满意度96%。

目标五:在创文管卫中当好“主力军”。

完成情况:认真履行工委抓“文明院落”创建和“文明交通”劝导的工作职责,积极协助市创管办调度创文网上申报所需的资料图片,常态做好中心城区“文明院落”创建提质增效工作,班子成员带队深入院落开展明查暗访5次,创文攻坚期间连续一周进行常态化蹲点督导,共下发督查通报3期,协调解决难点问题300余个;一年来组织2000余名市直机关党员志愿者上路执勤开展文明交通劝导,引导市民文明出行,为娄底成功创建全国文明城市做出了重要贡献。

效果:服务市委市政府中心工作,服务对象满意度98%以上。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄底市直机关工委既定绩效目标均已完成。

五、总体评价和自评得分情况

(一)娄底市直机关工委2020年度工作总体自我评价。2020年,在市委市政府的坚强领导和精心指导下,市直机关各级党组织组织紧紧围绕市委工作大局,充分发挥自身优势,履职尽责、攻坚克难,各项工作取得了明显成效,在市绩效办对2020年度市直部门(单位)的绩效评估考核中获得优秀档次。

(二)自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标,娄底市直机关工委一步一个脚印,较好地完成了全年的目标工作任务。自评为100分。2020年,我单位保障机关正常运转的人员经费支出319.41万元,较去年的329.61万元减少10.2万元,下降3.09%;日常公用经费支出141.53万元,较去年的123.5万元增加18.04万元,增幅14.61%。主要原因是在厉行节约的同时适当增加了创文管卫的各项工作任务投入。

六、存在问题与建议

存在的问题:年中追加经费较多,导致预算控制率较低。其原因是创文管卫、市直机关乒羽比赛等费用没有纳入年度预算。

建议:一是进一步提高部门预算编制的合理性、严谨性,确保预算编制全覆盖。

二是严格执行财务制度,严把制度关,进一步贯彻落实中央八项规定,厉行节约,加强经费审批和控制,规范支出标准和范围。

三是规范公务卡结算。扩大公务卡使用范围,减少现金支付结算。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将作为下一年度,机关各部门用款申请的重要依据,确保各部门提前制定资金使用计划,并尽最大可能提高资金使用的经济效益、社会效益和行政效能等,确保全年各项目标任务的圆满完成。2020年绩效自评情况拟在娄底机关党建网上进行公开,切实做到部门预算支出使用规范、程序透明。

娄底市直机关工委

2021年4月28日

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

市直机关工委2020年决算公开.xls