娄底市直机关工委2020年度部门预算公开

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第一部分  单位职能职责

第二部分  单位机构设置及部门决算单位构成

第三部分  市直机关工委2020年度部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第五部分   市直机关工委2020年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

娄底市直机关工委2020年部门预算说明

一、单位职能职责:

根据市委、市人民政府《关于印发(娄底市机构改革方案实施意见)的通知》(娄发[2001]19号)和中共娄底市委办公室《关于中共娄底市直属机关工作委员会职责和机构编制调整的通知》娄办〔2019〕30号精神,娄底市直机关工委主要履行以下主要职责:

领导市直机关党的工作;分类指导市直各部门机关、企业、事业单位党的建设工作;综合指导市直各单位精神文明建设工作和思想道德教育工作;领导市直属机关纪检监察工作委员会(简称市直纪检监察工委);指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争;督促市直机关各部门党组(党委)认真履行党建主体责任,对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向市委报告;配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告;领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作,检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况;审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免;审理市纪委市监委派驻纪检监察组和机关纪委审查的党组织和科级及科以下党员违反党纪的案件、调查的公职人员职务违法和职务犯罪案件。

二、单位机构设置

娄底市直机关工委2020年部门预算单位编报范围为本级预算,无所属单位预算。

市直机关工委设市直纪检监察工委(副处级,内设 1个副科级机构:案件审理室)和5个职能部(室):办公室、 组织部、宣传部(市直机关精神文明建设办公室)、基层组织建 设指导部、市直机关团工委。

市直机关工委机关行政编制19名。设书记1名,由市委常 委兼任;常务副书记1名(正处级),副书记2名(副处级), 纪检监察工委书记1名(副处级);正科级领导职数6名,副科 级领导职数6名。

机关后勤服务全额拨款事业编制1名.,人员只出不进,编 制出一减一。

三、2020年部门预算情况说明

2020年部门预算编报范围为娄底市直机关工委机关。收入为公共预算收入,支出包括保障单位基本运行的经费,以及市直机关党支部书记培训、党务干部和入党积极分子培训、市直机关群团活动、中心城区文明院落创建经费、“五化”党组织建设、纪检办案、市直机关作风建设、建设扶贫等经费。

(一)关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2020年财政拨款收支总预算324.96万元,比2019年348.30万元 减少23.34万元，减少的主要原因是公用经费减少，收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算专款,即经费拨款收入324.96万元;支出为一般公共服务支出324.96万元。

(二)关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明。

1、一般公共预算当年拨款324.96万元,比2019年348.30万元减少23.34万元,人员经费减少0.29万元,公用经费减少3.98万元,专项经费减少19.07万元。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共预算基本支出268.03万元,比2019年272.3万元减少4.27万元，减少的主要原因是人员退休和调出等异动，其中工资福利支出227.63万元,占70.1%;商品和服务支出40.40万元,占12.4%;专项支出56.93万元,占17.5%。 

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

2020年一般公共预算当年拨款324.96万元,比2019年执行数减少23.34万元,减少7.2%。原因为人员减少,人员经费和专项经费预算减少。

(三)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出268.03万元,比2019年减少4.27万元，减少的主要原因是人员退休和调出等异动，其中:人员经费227.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴 、奖金、社会保障缴费 、离休费、生活补助、住房公积金。

公用经费40.40万元,主要包括:福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

专项经费56.93万元,主要包括:主要用于党员和党务干部的教育培训、市直机关群团活动、“五化”党组织建设、纪检办案、建设扶贫、中心城区文明院落创建、党员志愿者文明交通劝导、市直机关作风建设巡查等方面。

(四)关于2020年“三公”经费预算情况说明  

 2020年“三公”经费预算总计2.31万元,其中:公务接待费2.31万元,公务用车费0万元。2019年“三公”经费预算总计为3.3万,其中公务接待费3.3万元,公务用车运行费0万元,2020年“三公”经费预算和2019年比下降30%，减少的主要原因是按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求，厉行节约，杜绝奢侈浪费行为，继续严控“三公”经费。按照公务接待有关管理，严格陪餐人数和用餐标准，对无接待函和未经提前审批的一律不得接待。

(五)关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 。

(六)关于2020年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则,所有收入和支出纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入,为财政经费拨款;支出为一般公共服务支出。2020年收支总预算324.96万元，比2019年减少23.34万元，减少的主要原因是公用经费减少，其中：公共财政拨款收支324.96万元，减少）23.34万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支0万元，上级补助收入0万元，政府性基金收入0万元。

(七)关于2020年收入预算情况说明

2020年收入预算数324.96万元,比2019年减少23.34万元，减少的主要原因是公用经费的减少和人员退休和调出等异动，即一般公共预算拨款收入,全部为经费拨款。

1、基本支出:2020年预算为268.03万元,系保障本单位机构正常运作,完成日常工作任务而发生的各项支出,主要是在职和退休人员基本工资,津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出227.63万元,商品服务支出40.40万元。

2、专项支出:2020年预算数为56.93万元

(八)其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。市直机关工委2020年度机关运行经费268.03万元,比2019年减少4.27万元，减少的主要原因是人员退休和调出等异动。

(二)政府采购安排情况。本部门2020年度政府采购无计划。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本单位没有保留一般公务用车车辆;单位价值50 万元以上通用和单价100 万元以上专用设备均无。

(四)预算绩效情况的说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为324.96万元,其中,基本支出324.96万元。

（五）一般性支出情况。

2020年一般性支出预算共计324.96万元，比2019年减少23.34万元，减少的主要原因是按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求，杜绝奢侈浪费行为，按省委、市委的有关要求，做到过“紧日子”的思想准备，同时做好各项内控制度的严格落实，在办公用品、资料打印等方面做到厉行借约，在办文办会等方面做到精简发文，少办会议。

四、 名词解释

1.财政拨款收入:行政单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类行政经费,包括正常经费和专项资金。

2.行政收入:行政单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位不完成特定任务和工作业务发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分附表:2020年市直机关工委部门预算和“三公”经费预算公开表格

       娄底市直机关工委部门预算和“三公”经费预算公开表格.xls

娄底市直机关工委

2020年2月1日