市直机关工委2019年度部门决算分析报告

中共娄底市直属机关工作委员会2019年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况 

   根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发〈娄底市机构改革方案〉的通知》（湘办〔2018〕66号）、《中共娄底市委办公室娄底市人民政府办公室关于印发〈娄底市机构改革实施方案〉的通知》（娄办发〔2019〕3号）和

《中共娄底市委办公室关于中共娄底市直属机关工作委员会职责和机构编制调整的通知》，市直机关工委设市直纪检监察工委（副处级，内设1个副科级机构：案件审理室）和5个职能部（室）：办公室、组织部、宣传部（市直机关精神文明建设办公室）、基层组织建设指导部、市直机关团工委。市直机关工委机关行政编制19名。设书记1名，由市委常 委兼任；常务副书记1名（正处级），副书记2名（副处级），纪检监察工委书记1名（副处级）；正科级领导职数6名，副科级领导职数6名。机关后勤服务全额拨款事业编制1名，人员只出不进，编制出一减一。

主要职责调整：

1. 增加指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争的职责。

2. 增加指导督促市直机关各部门党组（党委）认真履行党建主体责任，对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告的职责。

3. 增加配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告的职责。

4. 增加领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况的职责。

5. 增加审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免的职责。

6. 增加审理市纪委市监委派驻纪检监察组和机关纪委审查的党组织和科级及科以下党员违反党纪的案件、调查的公职人员 职务违法和职务犯罪案件的职责。

（二）当年取得的主要工作成效 

2019年以来，市直机关工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新时代党的建设总要求为基本遵循，以“强基础、求创新、增活力、促中心”为着力点，以“党的一切工作到支部”落实落优为路径，以党支部“五化”建设为目标，努力打造市直机关“五型”基层党组织和“三表率一模范”机关。

（一）强化理论武装，搞好思想引领。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及十九届二中、三中、四中全会精神为重点，以主题教育为契机，扎实抓好理论武装工作。在指导市直机关抓好理论学习的同时，开展工委理论学习中心组学习、干部职工政治理论学习23次，班子成员赴基层上党课30余场次，江克美等工委领导在省市主流媒体发表理论、调研文章10多篇。全面推进“书香机关”、“阅览室示范单位”评选表彰活动，围绕建国70周年举办“礼赞新中国，建功新时代”经典诵读比赛，举办“学习强国”知识竞赛，组织“十九届四中全会精神进社区”巡回微宣讲活动和“微心得”交流评选，有效浓厚了学习氛围，激发了学习热情。大力督导市直单位“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进各项规定动作落实落细落优。市直1.4万余名党员和659个支部参训率达98%以上，参训党员优秀率达95%。

（二）坚持政治引领，把稳政治方向。一是扎实开展主题教育。按照市委主题教育的总要求，加强组织领导，成立领导小组，制订工作方案，多次专题部署，建立工作台账；抓实学习教育，开展理论学习13次，党员自觉撰写心得20余篇，形成发言材料15篇；认真开展调研，形成调研成果6个；深入检视问题，班子检视问题13个，班子及其他党员检视问题82个，针对“灯下黑”老大难问题制订专项整改方案；狠抓问题整改，市委专项整治的问题、班子和班子成员检视出的问题均已整改到位，主题教育各项任务圆满完成。二是做好市委巡察工作。认真做好迎接市委第八轮巡察和巡察整改工作，工委委员会专题研究巡察工作6次，针对巡察反馈问题意见，制订问题清单、整改清单、责任清单和专项整改方案，巡察反馈的14个问题35个具体事项已全部整改，成效明显。三是严肃党内政治生活。抓好主题党日、“三会一课”、组织生活会等基本制度落实，组织3期302名党支部书记轮训，加强对市直基层党组织离开常驻地开展党建活动的管理，对党建阵地内容进行规范，机关党建“灯下黑”问题得到改观。四是推动正风肃纪。落实中央八项规定精神“大宣讲、大学习、大整改”活动和廉政教育“五个一”活动，组织委机关干部职工观看警示教育片2次。进一步调整健全机关纪检组织，加强对机关纪委的领导和指导，对159名机关纪检干部进行业务培训，开展节假日作风建设督查2次，开展形式主义官僚主义专项整治行动3次，全年审结案件58起，营造风清气正的政治生态。

（三）夯实基层基础，筑牢战斗堡垒。一是抓支部促“五化”建设。通过在党的工作会议、市直机关党的建设工作会议部署，印发《党建工作要点》，做好年度基层党建调研核实，举办多期党务干部培训班，压实党建工作责任，督促问题整改，培优训强队伍，促市直基层党组织“五化”全面达标。二是抓机构改革中党建工作落实。针对涉改单位在机构改革中容易出现党建工作的各种问题，下发相关文件，建立重点工作提示制度，明确具体要求。常务副书记亲自赴涉改单位调研，结合主题教育和巡察整改，对机构改革单位党组织建立不及时、人员经费保障不到位、基本制度落实不力等问题进行动态督促，确保机关党建与机构改革同步推进。三是扎实抓好意识形态建设。严格按照市委关于落实意识形态工作责任制的相关要求，成立市直机关意识形态工作领导小组，制订完善《意识形态工作责任制实施细则》，坚持意识形态工作与机关党建工作同部署、同落实、同检查、同考核，通过抓好党委（党组）中心组理论学习，创新“五微”活动，借力媒体发声，建好门户网站，组建网评员队伍，推动意识形态工作落地见效。

（四）大力开拓创新，激发党建活力。一是纵深推进“党的一切工作到支部”。该创新案例受到中组部、中央和国家机关工委、省直工委的官方媒体推介。持续开展达标创优活动，评选出12个红旗支部、36个优秀支部，印发《关于纵深推进“党的一切工作到支部”的通知》，开展专题调研座谈，构建长效机制。二是实施党建创新项目化管理。评选2017年至2018年市直基层党组织党建创新成果一等奖2个，二等奖3个，三等奖5个。同时，将红旗支部先进经验和党建创新项目成果汇编成册，在市直机关推介，营造建设“创新型”党组织的浓厚氛围。三是积极开展调查研究，组织机关党支部书记队伍建设的调研活动，被省直机关工委、省思政研究会表彰为全省一等奖。下半年围绕“新时代推进意识形态工作与党建工作深度融合”课题开展专题调研，该课题被省直机关工委、省思政研究会列为年度重点课题，调研成果被省市核心媒体相继刊发。四是大力推进“微心愿”活动。2016年以来，与市文明办联合推进“党员进基层·情暖微心愿”志愿服务活动，组织发动全市机关党员志愿者深入城市社区和农村的困难群众、弱势群体中，开展以满足微需求、开展微服务、送去微关怀为主要内容的圆梦“微心愿”活动。今年2月，该项目被中宣部、中央文明办等13家部门联合表彰为“全国最佳志愿服务项目”。

（五）服务中心工作，推动融合发展。紧扣市委、政府中心工作，做好结合文章。一是结合机构改革，明确职能职责。对标中央和国家机关工委、省直机关工委，认真制定《三定方案》，增设基层组织建设指导部，在委宣传部加挂市直机关精神文明建设办公室的牌子，明确了工委的职能职责，进一步适应新时代机关党建工作需要。二是注重选人用人，配强干部队伍。严格按照《党政干部选拔任用工作条例》与核定职数对工委7名科级干部进行了提拔调整任用，配强配优了中层干部队伍，同时通过公开遴选、选调年轻干部3名，优化干部队伍结构。三是搞好对口帮扶，聚力脱贫攻坚。与市文明办等9家联合开展娄底市“户帮户亲帮亲·互助脱贫奔小康”活动，工委牵头三个单位与涟源市湄江镇黄罗湾村进行驻村帮扶，深入扶贫点进行调研6次，召开联席会议、座谈会5次，工委牵头在内的4家单位干部职工与扶贫点贫困户结成帮扶对子98个。四是强化责任担当，服务创文管卫。工委干部赴帮扶社区开展卫生清扫，开展“微心愿”、“查防保”、文明劝导等志愿服务，按季更换社区健康教育宣传栏；持续组织文明交通劝导活动，设立“文明劝导我先行”党员示范岗并组织岗前培训；开展市直机关经常性交通安全教育工作，倡议发动市直机关“文明交通·低碳出行”；常态推进文明院落创建评选工作，结合市创管办创文社会宣传工作和文明院落攻坚工作，研究制订攻坚方案，制作相关宣传资料、展板、公益广告宣传栏，进行督查暗访5次，现场反馈交办问题，督促院落整改，年底前完成本年度评选工作。举办市直机关乒乓球、羽毛球比赛，丰富机关广大党员干部群众业余生活。扎实做好群团工作，召开市直机关团代表大会，圆满完成选举工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年，本部门年初预算收入是361.89万元，比上年356.61万元增加5.27万元，增幅1.48%，增长变化的主要原因增加人员工资调整及减少日常公用经费。预算收入全部为公共财政拨款，无政府性基金预算拨款。

2019年，本部门年初预算支出是361.89万元，比上年356.61万元增加5.27万元，增长1.48%。增长变化的主要原因增加人员工资调整及减少日常公用经费。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年收入实际完成458.1万元，比上年483.67万元减少25.57万元，下降5.29%，变化的主要原因增加人员工资调整及减少日常公用经费。其中：一般公共预算财政拨款收入完成458.1万元，比上年481.67万元减少23.57万元，下降4.89%；政府性基金财政拨款收入0万元，比上年减少2万元，减少100%；变化的主要原因上年度增加一般管理事务这科目经费。其他收入0万元，比上年0万元增加0万元，增长0%。

2019年，本部门支出455.1万元，较去年483.67万元减少28.57万元，下降5.91%。增长变化的主要原因是主要原因是严格执行中央的八项规定，厉行节约。其中人员经费支出329.61万元，较去年的332.72万元减少3.11万元，下降0.94%；日常公用经费支出123.5万元，较去年的148.95万元减少25.46万元，减幅17.09%。主要原因是严格执行中央的八项规定，厉行节约。

1．收入支出与预算对比分析。

2019年收入实际完成458.1万元，年初预算361.89万元，增加96.21万元，增长126.58%，主要原因是：是2019年原因增加人员工资调整及减少日常公用经费等。

2019年支出实际完成455.1万元，年初预算361.89万元，增加93.21万元，增长125.750%，主要原因是：是2019年原因增加人员工资调整及减少日常公用经费等。

2．收入支出结构分析。

（1）2019年收入实际完成458.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入458.1万元，占总收入100%；其他收入0元，占总收入0%。总收入比上年减少25.57万元，下降5.29%。主要原因是：是2019年原因增加人员工资调整及减少日常公用经费等。

（2）2019年支出实际完成455.1万元，基本支出453.1万元，占总支出的99.56%；项目支出2万元，占总支出的0.44%。本年支出比上年减少25.57万元，下降5.29%。因为是是2019年原因增加人员工资调整及减少日常公用经费等。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2019年，“三公”经费决算总计0万元，其中：因公出国（境）费0万元，；公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费万元，2019年本单位没有保留公务用车，无公务接待支出.

（2）会议费支出情况：2019年会议费共完成0.09元，较去年1.05万元减少0.96万元，减少变化的主要原因是本年减少大型会议次数等。

（3）培训费支出情况：2019年培训费1.16万元，较去年5.29万元减少4.13万元，增长变化的主要原因是减少培训次数和培训人数。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

没有。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

没有。

4.财政拨款收入、支出分析。

2019年本部门财政拨款收入458.1万元，比上年483.67万元减少25.57万元，下降5.29%，增长变化的主要原因是因格执行中央的八项规定，厉行节约及人员工资调整等。财政拨款支出455.1万元，比上年483.67万元减少28.57万元，下降5.91%。其中：一般公共财政拨款458.1万元，比上年483.67万元减少25.57万元，下降5.29%，本年基本支出完成455.1万元，比上年483.67万元减少28.57万元，下降5.91%，变化的主要原因：因因格执行中央的八项规定，厉行节约及人员工资调整等。项目支出实际支出2万元，比上年0万元增加2万元，增长100%；基本支出人员经费完成453.1万元，比上年481.67万元减少28.57万元，下降28.57%，变化的主要原因：因格执行中央的八项规定，厉行节约及人员工资调整等；公用经费完成123.5万元，比上年148.95万元减少25.46万元，下降17.09%;变化的主要原因是严格安中央八项规定，厉行节约，节省了各项支出。

（三）年末结转和结余情况。

本单位2019年末结转和结余3万元，比上年0万元，减少0万元，下降0万元，主要变化原因是增加安生产保证金往来款项等。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

没有。

（五）绩效目标完成情况。

目标一：以主题教育为契机，扎实抓好理论武装工作。

完成情况：在指导市直机关抓好理论学习的同时，开展工委理论学习中心组学习、干部职工政治理论学习23次，班子成员赴基层上党课30余场次，江克美等工委领导在省市主流媒体发表理论、调研文章10多篇。全面推进“书香机关”、“阅览室示范单位”评选表彰活动，围绕建国70周年举办“礼赞新中国，建功新时代”经典诵读比赛，举办“学习强国”知识竞赛，组织“十九届四中全会精神进社区”巡回微宣讲活动和“微心得”交流评选，有效浓厚了学习氛围，激发了学习热情。大力督导市直单位“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进各项规定动作落实落细落优。市直1.4万余名党员和659个支部参训率达98%以上，参训党员优秀率达95%。

效果：市直机关各级党组织党员干部学习氛围较大提升，服务对象满意度100%　。

目标二：坚持政治引领，把稳政治方向

完成情况：一是严肃党内政治生活。抓好主题党日、“三会一课”、组织生活会等基本制度落实，组织3期302名党支部书记轮训，加强对市直基层党组织离开常驻地开展党建活动的管理，对党建阵地内容进行规范，机关党建“灯下黑”问题得到改观。二是推动正风肃纪。落实中央八项规定精神“大宣讲、大学习、大整改”活动和廉政教育“五个一”活动，组织委机关干部职工观看警示教育片2次。进一步调整健全机关纪检组织，加强对机关纪委的领导和指导，对159名机关纪检干部进行业务培训，开展节假日作风建设督查2次，开展形式主义官僚主义专项整治行动3次，全年审结案件58起，

效果：围绕加强市直机关基层党组织建设，为建设富饶美丽健康祥和新娄底营造风清气正的政治生态。服务对象满意度100%。

目标三：大力开拓创新，激发党建活力。

完成情况：一是纵深推进“党的一切工作到支部”。该创新案例受到中组部、中央和国家机关工委、省直工委的官方媒体推介。持续开展达标创优活动，评选出12个红旗支部、36个优秀支部，印发《关于纵深推进“党的一切工作到支部”的通知》，开展专题调研座谈，构建长效机制。二是实施党建创新项目化管理。评选2017年至2018年市直基层党组织党建创新成果一等奖2个，二等奖3个，三等奖5个。同时，将红旗支部先进经验和党建创新项目成果汇编成册，在市直机关推介，营造建设“创新型”党组织的浓厚氛围。三是积极开展调查研究，组织机关党支部书记队伍建设的调研活动，被省直机关工委、省思政研究会表彰为全省一等奖。下半年围绕“新时代推进意识形态工作与党建工作深度融合”课题开展专题调研，该课题被省直机关工委、省思政研究会列为年度重点课题，调研成果被省市核心媒体相继刊发。四是大力推进“微心愿”活动。2016年以来，与市文明办联合推进“党员进基层·情暖微心愿”志愿服务活动，组织发动全市机关党员志愿者深入城市社区和农村的困难群众、弱势群体中，开展以满足微需求、开展微服务、送去微关怀为主要内容的圆梦“微心愿”活动。今年2月，该项目被中宣部、中央文明办等13家部门联合表彰为“全国最佳志愿服务项目”。

效果：市直机关争创“创新型”党组织的氛围愈发浓厚，“党员进基层·情暖微心愿”志愿服务活动品牌深入人心，服务对象满意度96%。

目标四：服务创文管卫。

完成情况：持续组织文明交通劝导活动，设立“文明劝导我先行”党员示范岗并组织岗前培训；开展市直机关经常性交通安全教育工作，倡议发动市直机关“文明交通·低碳出行”；常态推进文明院落创建评选工作，结合市创管办创文社会宣传工作和文明院落攻坚工作，研究制订攻坚方案，制作相关宣传资料、展板、公益广告宣传栏，进行督查暗访5次，现场反馈交办问题，督促院落整改，年底前完成本年度评选工作。举办市直机关乒乓球、羽毛球比赛，丰富机关广大党员干部群众业余生活。

效果：服务市委市政府中心工作，服务对象满意度98%以上。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1、存在问题

年中追加经费较多，导致预算控制率较低。其原因是创文管卫、市直机关乒羽比赛等费用没有纳入年度预算。　　

2、建议

一是进一步提高部门预算编制的合理性、严谨性，确保预算编制全覆盖。

二是严格执行财务制度，严把制度关，进一步贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围。

三是规范公务卡结算。扩大公务卡使用范围，减少现金支付结算。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

(1)财务分管负责人岗位职责

1．认真贯彻执行党和国家财政方针、政策和有关财经法规，熟悉和掌握各项财务规章制度，并结合本单位的具体情况制定行之有效的财务规章制度。

2．主持财务日常工作，了解掌握财务情况，抓好政治、业务学习，加强职业道德和遵纪守法教育，充分调动财务人员的积极性，努力提高财务管理和会计核算水平。

3．负责组织和监督会计核算和财务管理工作。定期进行财务和资金使用效益的分析。

4．负责组织年度预算、决算编制工作。审查预算调整和执行情况。

5．定期汇报财务管理工作，完成领导交办的各项任务。负责拟定财务工作计划和工作总结。

(2)工资核算岗位职责

1．熟练掌握工资应用程序及相关系统软件操作使用。认真完成每月的工资制表工作。对调入、调出及工资增减变动，做到各项变动有依据。

2．严格审核计算发放工资。严格审核工资计算的有关凭证，对当月人事工资变动审批表，严格审核，确认无误后，输入工资软件，正确地编制出当月人员工资统发汇总表及代扣代发汇总表，报领导审批。工资发放后，及时整理工资表，并装订成册，交档案管理人员保管。

3．分析工资表中各款项变动情况。根据当月工资汇总表中各款项支付情况同上月相比较，分析影响各款项增减变动的因素，及时计算月人均工资额，为计划管理提供依据。

4．负责工资明细核算并进行账务处理。按照工资支付的对象和账务处理要求，按科目、按部门进行账务处理，对工资栏中其他各款项，要进行明细分类，正确编制会计分录，进行账务处理。根据国家规定，正确计算应提取的各项附加费用，并进行账务处理。

5．负责计算、调整与工资相关联的职工住房公积金、医疗保险基金、个人所得税等工作。及时办理职工公积金增减变动手续，按时缴存公积金及办理退休人员的公积金提取工作。

6．负责编报工资统计报表，并做到内容真实、数字准确、报送及时。同时要配合人事部门按期报送工资统计报表。

7．负责工资相关的查询和解释。

8．完成领导交给的其他工作任务。

(3)出纳岗位职责

1．严格执行国家现金管理办法和国家银行结算制度，严密手续，保护现金、支票安全，防止丢失，被盗。

2．按照部门预算批复、单位基本支出的序时进度和项目实施进度，及时向财政部门申报用款计划；根据批复的用款计划，向财政国库支付中心申请资金支付。

3．与财政国库支付中心核对收付金额和账面余额，妥善保管对账单，年终归档保存。

4．合理办理各项收支业务，认真审查原始单据是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，发现问题及时反馈，妥善解决。抵制不合理的开支保证会计凭证的真实性、合法性、完整性。根据收付款凭证，及时录入计算机编制记账凭证，登记现金、银行日记账，数字准确、内容明了，做到日清月结。

5．保管好单位公务卡，保管部分印鉴，不得任意转交他人。

(4)会计核算岗位职责

1．严格执行《会计法》和财务规章制度，遵守会计职业道德。认真对原始凭证的真实、合理、合法性以及有关签批手续进行审核。审核无误后填制记帐凭证。

2．及时对会计资料进行打印、装订，将保存在计算机系统中的有关数据进行拷贝或刻录，并交会计档案管理人员妥善保管。

3．定期作好财务分析工作，参照年度预算指标，准确分解各部门本年度用款计划，并确定各部门的支出范围。定期作好财务分析工作。

（二）预决算公开工作开展情况。

(1)实行综合财政预决算管理

各项收支纳入预决算，统一编制、统一管理、统筹安排。

(2) 预决算编制程序

各部委室根据工作任务和工作计划，提出下一年度预计开展的专项工作所需经费的收支预算草案，报办公室；办公室根据国家有关方针、政策，按照编制预算的总体要求，结合本单位实际工作需要，编制年度预算，上报财政。

(3) 预决算编制要求

科学合理编制预决算，确保项目预算真实完整；厉行勤俭节约，严格控制一般性支出；公开透明，加强绩效预决算编制。

(4) 预决算的执行

财务部门应严格执行市财政的预决算批复，按照工作部署，量入为出，做到收支平衡。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

无。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无。

       市直机关工委决算公开表格（附件）.xlsx